Første ordinære formannskapsmøte

Torsdag 26.10. skal det nye formannskapet ha sitt første ordinære møte. Møtet holdes i kommunestyresalen på Tingvoll, og du kan følge det via kommune-TV.

Formannskapet får to saker til behandling:

• Rapport etter 2. tertial
• Søknad om deling av landbrukseiendom til boligformål

Rapport etter 2. tertial – prognosen varsler mindreforbruk

Tertialrapporten er en del av kommunens oppfølgings- og tilbakemeldingssystem. Det blir rapportert på økonomi, fravær og drift. Kommunestyret får ventelig samme sak i sitt novembermøte.

• Hele rapporten kan du lese her.

I § 14-5 i kommuneloven leser vi følgende:

«Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.»

Tertialrapporten for 2. tertial (etter de 8 første månedene av budsjettåret 2023) antyder et mindreforbruk på 775 000 kr ved årets slutt.

Det er ligger likevel an til endringer i forhold til vedtatt budsjett.

• Sektoren helse og omsorg forventer et merforbruk på 7 millioner kroner.
• Sektoren oppvekst og kultur ligger an til et merforbruk på 2,4 millioner kroner.
• Plan og teknisk ser ut til å få et lite mindreforbruk – i hovedsak på grunn av vakante stillinger.
• Sentraladministrasjonen forventer et mindreforbruk på 4 millioner kr. Dette skyldes at det såkalte premieavviket blir høyere enn budsjettert. Premieavviket er forskjellen mellom pensjonskostnad og pensjonsinnbetaleing.
• Etter første tertial ble det lagt inn en økning i eiendomsskatten på 2,8 millioner kroner.
• Rammetilskuddet øker med 2,5 millioner kr.
• Utbytte fra Begna bruk er lagt inn med 1,5 millioner kr. Dette var ikke tatt med i vedtatt budsjett for 2023.
• Renteutgiftene ser ut til å bli 1,9 millioner kroner større enn budsjettert. Renteinntektene antas å bli 1,06 millioner kroner høyere enn budsjettert.

Kommunedirektøren har ikke lagt fram forslag til endringer i årsbudsjettet.