Økonomirapport antyder budsjettsprekk

Tirsdag 5. oktober skal kommunestyret behandle saken 2. tertial 2021. Kommunens prognoser for året antyder en merkostnad i driften av tjenestene på ca. 3,1 millioner kr. Videre kan kommunen få økte pensjonskostnader på 5 millioner kr. – Det meste av merforbruket er grunngitt i de utfordringer vi har med å skaffe til veie rett kompetanse til de arbeidsoppgaver vi har i kommunen, leser vi i saksframstillingen.

Generelle driftsinntekter

• Skatt og rammetilskudd: Øker med ca. 1 millioner kr. Hoveddelen av økningen gjelder økt skatteinngang. Sammenlignet med august 2020 er det en økning på skatteinntekter på 13,5 %.

• Eiendomsskatt:

Netto finansutgifter

• Renteinntekter: Kommunen forventer en økning på 200 000 kr.
• Renteutgifter: Kommunen regner med en reduksjon på 350 000 kr.
• Avdrag på lån: Kan reduseres med 1 mill. kr.

Sektorene

Her ligger det an til et overforbruk på 7,7 millioner kroner. 5 millioner kr av dette gjelder pensjon. 2 millioner kroner av overforbruket gjelder helse og omsorg.

Men til sammen for hele kommunen er overforbruket redusert til 3,1 millioner kroner.

Covid-19

Kommunen har per utgangen av august bruk 1,3 millioner til forebygging, smittesporing og innleie i forbindelse med pandemien. Det samme beløpet er brukt til vaksinering. Her kar kommunen så langt mottatt 269 000 kr.

I saken leser vi at det skal skrives rapport til Statsforvalteren om forbruket. Her kan det komme mer penger.

Sykefravær

Høyt arbeidspress i tjenestene i forbindelse med koronapandemien har bidratt til økt sykefravær. Kommunen regner med at sykefraværet ved årsslutt samlet sett vil være 10,8 %.