Administrasjonen anslår kostnadsnivået til 110 millioner kroner

Kommunestyret skal 18. juni ta stilling til veien videre for nye Sør-Aurdal ungdomsskole. Forprosjektet som nå legges fram, beskriver et skolebygg på 1 628 kvadratmeter.

I saksframlegget opplyser administrasjonen at forprosjektet har et samlet kostnadsnivå på 110 millioner kroner inkludert mva. Samtidig viser den vedlagte kalkylen fra AS Bygganalyse en kostnadsramme på 104,3 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Bygges opp igjen etter «Hans»

Sør-Aurdal ungdomsskole ble totalskadet under flommen etter uværet «Hans» i august 2023. Den gamle skolen er revet, og kommunen planlegger å bygge en ny skole på samme tomt.

Samtidig pågår arbeid med å heve terrenget for å sikre området mot framtidige flommer.

Forsikringsoppgjøret dekker gjenoppføring av skolebygget, men ikke oppfylling av tomta eller etablering av skoleplass og øvrige utomhusanlegg. Midlene må dessuten være brukt innen skolestart i 2028.

Kommunestyret valgte større skole enn administrasjonen foreslo

Da kommunestyret behandlet rammene for prosjektet i februar, valgte flertallet å gå inn for en større skole enn det administrasjonen opprinnelig hadde lagt opp til.

Administrasjonen tok utgangspunkt i en skole dimensjonert for 80 elever med et bruttoareal på om lag 1 420 kvadratmeter.

Elevtallsprognosene som lå til grunn, viste mellom 64 og 68 elever de første årene etter at den nye skolen etter planen skal stå ferdig.

Formannskapet gikk enda lenger og anbefalte at skolen skulle dimensjoneres for 70 elever og at arealet burde reduseres ytterligere.

Kommunestyret vedtok derimot at forprosjektet skulle baseres på en kapasitet på 90–100 elever og et areal på om lag 1 500 kvadratmeter.

Samtidig ble det understreket at undervisningsarealer skulle prioriteres, og at annet areal som naturlig hører til en ungdomsskole, kunne vurderes så lenge prosjektet ikke gikk ut over forsikringssummen.

Forprosjektet beskriver et noe større bygg

Forprosjektet som nå foreligger, beskriver et skolebygg med et bruttoareal på 1 628 kvadratmeter.

Det er noe større enn arealet på om lag 1 500 kvadratmeter som kommunestyret la til grunn da rammene ble vedtatt i februar.

Administrasjonen opplyser samtidig at prosjektet er dimensjonert for 90 elever.

I saksframlegget heter det at dette gir bedre samsvar med forventet elevtallsutvikling, større fleksibilitet og mindre risiko for framtidige utvidelser.

To etasjer rundt allrom og læringstorg

Den nye skolen er planlagt som et kompakt bygg i to etasjer med et sentralt allrom og et sammenhengende læringstorg som byggets sosiale og pedagogiske kjerne.

Hovedfunksjonene er samlet på bakkeplan for å sikre enkel orientering og god tilgjengelighet.

Planene omfatter blant annet tre hovedklasserom, delingsrom, naturfagrom, kunst- og håndverksrom, sløyd- og keramikkverksted, kantinekjøkken, arbeidsrom for lærere og ulike støttefunksjoner.

Allrommet er dimensjonert for rundt 110 personer.

Høyere kostnadsnivå enn de tidlige anslagene

Da kommunestyret behandlet rammene i februar, ble kostnaden for en skole på om lag 1 420 kvadratmeter estimert til 89 millioner kroner inkl. mva. og en usikkerhetsmargin på 20 prosent.

Forprosjektet som nå foreligger, beskriver et større bygg med et bruttoareal på 1 628 kvadratmeter.

Den vedlagte kalkylen fra AS Bygganalyse viser en samlet kalkulert kostnad på 104,3 millioner kroner inkludert merverdiavgift, usikkerhetsavsetning, forventede tillegg og prisregulering.

Kostnadsrammen før prisregulering er beregnet til 99,7 millioner kroner.

Selve byggekostnaden er anslått til nær 70 millioner kroner.

Den største enkeltposten er bygningsarbeider med 33,6 millioner kroner.

Tekniske installasjoner innen ventilasjon, varme, sanitær, elektro og automasjon utgjør samlet rundt 16,4 millioner kroner.

Administrasjonen opererer med 110 millioner kroner

I saksframlegget til kommunestyret opplyser administrasjonen at forprosjektet viser et samlet kostnadsnivå på 110 millioner kroner inkludert merverdiavgift for alternativet med 90 elever.

Administrasjonen opplyser samtidig at en reduksjon til 80 elever vil redusere arealet med om lag 75 kvadratmeter og kostnaden med rundt 2,5 millioner kroner, til et samlet kostnadsnivå på 107,5 millioner kroner.

Dette alternativet er ikke ferdig bearbeidet i forprosjektet.

Samtidig viser den vedlagte kalkylen fra AS Bygganalyse en samlet kalkulert kostnad på 104,3 millioner kroner.

Saksframlegget omtaler usikkerhet knyttet til framtidig prisstigning, men forklarer ikke uttrykkelig hvorfor administrasjonen legger til grunn et kostnadsnivå på 110 millioner kroner, mens den vedlagte kalkylen viser en kostnadsramme på 104,3 millioner kroner.

Forsikringsrammen og prosjektkostnaden

Administrasjonen opplyser at forsikringsordningen gir en ramme på 105 millioner kroner, inkludert riving og antatt prisstigning.

Når rivekostnadene trekkes fra, anslås tilgjengelig ramme til om lag 102 millioner kroner.

Da kommunestyret vedtok rammene for prosjektet i februar, ble det lagt til grunn at arbeidet skulle gjennomføres uten å gå ut over mottatt forsikringssum.

Ekstra prisvekst kan bli kommunens risiko

Administrasjonen peker på at den største usikkerheten framover er utviklingen i byggekostnadene.

Kalkylene bygger på en forventet prisstigning på om lag 3,5 prosent, men tar ikke høyde for ekstraordinær prisvekst i entreprenørmarkedet.

Kommunestyret må derfor ta stilling til om kommunen skal bære risikoen dersom prisene stiger mer enn forutsatt.

Ifølge saksframlegget kan det bli nødvendig å redusere prosjektets omfang eller kvalitet dersom kommunen ønsker å sikre seg fullt ut mot slik risiko innenfor dagens økonomiske rammer.

Anbud etter sommerferien

Kommunen planlegger å lyse ut prosjektet som totalentreprise rett etter sommerferien.

Målet er å inngå kontrakt med entreprenør i oktober 2026.

Byggestart kan komme enten umiddelbart etter kontraktsinngåelse eller tidlig i 2027, avhengig av vinterforholdene.

Fristen for ferdigstillelse er skolestart i august 2028, i tråd med vilkårene i forsikringsoppgjøret.

Oppfølging av vedtak fra februar

Saken som nå behandles i kommunestyret, er oppfølgingen av vedtaket fra februar om at et fullført forprosjekt med endelig rom- og funksjonsprogram, oppdatert arealbehov og revidert kostnadsoverslag skulle legges fram for ny politisk behandling.

Kommunestyret åpnet samtidig for at administrasjonen kan starte deler av anskaffelsesprosessen dersom det er nødvendig for å holde framdriften.

Det kan imidlertid ikke inngås utførelseskontrakter før prosjektet er politisk behandlet.

Saksdokumentene inneholder ingen egen gjennomgang av hvilke forhold som forklarer forskjellen mellom det tidlige kostnadsestimatet som ble presentert i februar og kostnadsnivået i det framlagte forprosjektet.

I saksframstillingen leser vi at økt låneopptak på for eksempel 10 millioner kroner over forsikringsrammen vil koste kommunen 200 000 kr ekstra i avdrag og 400 000 kr i rente første år forutsatt et rentenivå på 5 %. Er dette regnestykket korrekt?

Kommunedirektørens forslag til vedtak

1. Kommunestyret vedtar forprosjekt for Nye Sør-Aurdal ungdomsskole (SAUS) som grunnlag for videre gjennomføring av prosjektet, dimensjonert til 90 elever.
2. Kommunestyret legger til grunn fremlagt kostnadsnivå. Risiko for ekstraordinær prisstigning ut over kalkulert byggekostnad på 110 mill.kr inkl. mva. tas av kommunen.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre anskaffelse og kontrahering av totalentreprenør samt videre realisering av prosjektet innenfor vedtatte rammer

• Her kan du lese saksdokumentene.