Kommunen varsler kutt og omstilling

Formannskapet i Sør-Aurdal får neste uke presentert en alvorlig økonomisk rapport for 1. tertial 2025. Tertialrapporten er en samlerapport som viser status i tjenestene og økonomisk prognose pr. 31.12.2025, samt iverksatte tiltak for å nå tildelt ramme.

Styrer mot merforbruk

Kommunen styrer mot et merforbruk på 5,5 millioner kroner ved årets slutt. Merforbruk betyr at man har brukt mer penger enn det som var planlagt i budsjettet. Det vil si at de faktiske utgiftene har overskredet de budsjetterte utgiftene.

Merforbruk i de fleste tjenestene

Rapporten som behandles i formannskapsmøtet 12. juni, viser en samlet økonomisk utfordring på tvers av kommunens tjenester.

Oppsummert er det er forventet merforbruk fordelt som følger:

• Sentralt (overordnet) kr 700 000 i merforbruk
• Politisk, forventet å holde budsjett
• Sentraladministrasjon kr 340 000 i merforbruk
• Oppvekt og Kultur kr 1,5 millioner i merforbruk
• Helse og Omsorg kr 3 millioner i merforbruk
• Samfunnsutvikling kr 50 000 i merforbruk

Kan havne på ROBEK

Økonomisjefen, som er saksbehandler, legger ikke skjul på at situasjonen er krevende. – Vi har brukt mer penger enn vi har hatt over flere år, og tiltakene som ble vedtatt i 2024, er ikke i tilstrekkelig grad iverksatt. Det er nødvendig med både kortsiktige og langsiktige grep for om kort tid å unngå å havne på ROBEK-lista, heter det i rapporten.

ROBEK-lista (Register om betinget godkjenning og kontroll) er et offentlig register over norske kommuner og fylkeskommuner som er under økonomisk kontroll fra staten.
Hensikten med ROBEK er å sikre at kommuner ikke bruker mer penger enn de har, og for å beskytte innbyggerne mot dårlig økonomistyring.

Stramme tiltak og strukturelle endringer

For å snu utviklingen er det iverksatt strakstiltak som stillingsstopp og redusert bruk av vikarer. Samtidig jobbes det med større strukturelle endringer, som på sikt kan føre til omorganiseringer og potensielt reduksjon i faste årsverk.

Kommunen har som mål å spare inn 17 millioner kroner i løpet av 2025, slik det er fastsatt i økonomiplanen. Arbeidet med å kartlegge tjenestenivå og kompetansebehov pågår, og kommunen forventer å ha en tydeligere oversikt etter sommerferien.

Omstilling med uro og usikkerhet

Administrasjonen erkjenner at omstillingsprosessen kan føre til bekymring og uro blant ansatte og innbyggere. – Det er krevende, men nødvendig arbeid, heter det. Kommunens ledere får et tydelig ansvar for å tilpasse tjenestenivået etter økonomiske rammer og utrede endringer som må behandles politisk.

Formannskapet inviteres til å ta rapporten til orientering i møtet. Kommunestyret vil så samme sak 19. juni.

• Her finner du lenker til saksframstillingen.

• Her kan du lese tertialrapporten.